【轻松】广西壮族自治区博物馆2024年单位预算公开

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　　第四部分广西壮族自治区博物馆2024年单位预算公开报表

　　一单位主要职能

　　一文物及文物标本征集收藏，依据馆藏需求进行藏品搜集接收鉴选入藏。???二文物及文物标本保护修复检测分析研究，对馆藏文物进行科学管理日常维护保护修复检测分析及学术研究。???三涉案文物鉴定，受委托承担全区涉案文物鉴定评估工作并给出鉴定报告。???四文物展览及宣传教育，在本馆或外馆的展厅，展示本馆或外馆的文物，为社会大众提供文化品，弘扬传统文化。承担与文物展览相关的博物馆公众服社会教育宣传推广馆校建志愿者管理等工作。???五文物和科研的交流合作，申报各级研究课题，开展考古学历史学民族学及博物馆学研究。

　　六文创品研发，博物馆文化创意品设计开发宣传推广市场营销课题研究；及文化创意相关培训服和活动开展。

　　二机构设置情况

　　广西壮族自治区博物馆由13个内设机构组成，包括办公室群工作部财部人力资源部安全和后勤保障部开发运营部藏品管理和展览部藏品征集部文物交流和科研管理部社会教育部广西古代海上丝绸之路研究心文物科技保护心网络和信息心。部门职责如下

　　办公室负责文电会机要等日常运转工作，承担保密政公开信访等工作；负责公接待和外事管理；负责4A景区的统筹管理；负责整体宣传规划及品牌形象推广；负责车辆租赁等后勤管理；协调督促各部门开展工作；统筹全馆重大活动；统筹协调其他综合性临时性工作。

　　群工作部宣传执行的路线方针政策；贯彻委会决议，做好检查督促和实施工作；协助委处理日常事，指导各支部工作；抓好基层组织建设风廉政建设意识形态等工作；做好发展员和离退休人员的管理和服工作；牵头做好乡村振兴工作；负责经济活动审计和监督工作；协助委指导群团组织工作，协调工会青团妇委会等工作。

　　财部负责组织贯彻执行家财经方针政策，组织和编制年度财计划和预算，组织预算执行；负责财决算工作，组织开展财分析；负责会计核算和会计监督工作。

　　人力资源部负责人力资源开发管理和规划；负责实施人员招聘人才交流岗位设置及聘任干部选拔任用劳资员工培训管理继续教育职称评审及审议推荐干部人事档案等人事管理工作。

　　安全和后勤保障部负责全馆安全保卫应急防范综合治安和消防管理，全馆物业管理展厅及公开放区域的设施设备维护工作，馆内型基建项目的组织实施等；负责博物馆政府采购及固定资管理工作。

　　开发运营部负责馆藏资源著作权商标权和品牌的授权以及文创品的研发宣传推广仓储工作；负责围绕馆藏文物挖掘价值有效利用，创作策划剧目，组织排练和演出服；负责对外出租及合作经营场所的使用及管理。

　　藏品管理和展览部负责藏品包括文物古籍文献和老照片资料等实物的管理和研究；负责基于藏品的原创展览规划策划报批内容设计形式设计出库入库布展撤展等工作；负责史前文化青铜文化瓯骆文化运河文化陶瓷文化土司文化典籍文化革命文化书画艺术等方面基于馆藏文物的学术研究；负责藏品档案资料工作，完善藏品数据库相关信息。

　　藏品征集部负责新增藏品包括文物古籍文献征集鉴选登编入藏实物资料的清点移交，以及新增藏品数据库藏品基本信息的登录工作；负责尚未登编入藏物品藏品总账的保管，以及定期账物核查和清点盘库工作的组织实施；组织全区涉案文物鉴定评估工作。

　　文物交流和科研管理部负责引进展览的策划和具体实施；负责临时展览的统筹管理和组织实施，以及原创展览的推广交流和外出展览的统筹协调；负责科研课题的申报及管理，以及馆刊会刊要览的组稿编辑出版工作；负责学术委员会展览委员会的各项工作。

　　社会教育部负责对外开放空间的公众服观众调查讲解接待；负责博物馆各类教育活动的策划实施，爱主义教育基地等相关基地青少年活动心活动的开展；负责志愿者与博物馆会员的招募培训和管理；负责科普资料的编制和发放等。

　　广西古代海上丝绸之路研究心负责海丝文化的研究以及海丝灵渠等申遗方面的相关工作；组织开展广西海上丝绸之路相关课题研究和宣传推介工作；负责组织文博名家工作室的日常管理，通过聚集区内外名家资源培养文博专业人才和申遗方面的专家；负责与盟文博专业人才的交流与培养方面的工作。

　　文物科技保护心负责藏品包括文物古籍文献和老照片资料等的保护修复复制仿制拓印等工作；开展藏品预防性保护技术研究工作；负责藏品展品保存环境监测及数据的分析运用；开展藏品源材质工艺等研究；负责区域文物科技保护服和技术支持。

　　网络和信息心负责智慧博物馆建设；负责网络的运行维护和网络信息安全工作；负责信息化建设硬件设备的日常管理与维护；信息数据资源及图书资料管理；信息资源数字化及管理工作。

　　一单位收支总体情况说明

　　2024年收入总预算4880.68万元，较上年减少2164.61万元，同比下降30.72，其

　　2024年支出总预算4880.68万元，较上年减少2164.61万元，同比下降30.72。

　　支出减少原因说明广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览项目支出。

　　二单位收入总体情况说明

　　我单位2024年收入总预算4880.68万元，较上年减少2164.61万元，同比下降30.72，其

　　三单位支出总体情况说明

　　我单位2024年支出总预算4880.68万元，较上年减少2164.61万元，同比下降30.72。

　　支出减少原因说明广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览支出。

　　四财政拨款收支总体情况说明

　　一般公预算收入4628.18万元，同比减少2290.11万元，下降33.1。

　　一般公预算拨款变动的主要原因广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览项目支出。

　　一般公预算支出4628.18万元，较上年减少2290.11万元，同比下降33.1，主要原因是广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列布展项目支出。具体情况为

　　1.按支出功能分类划分，分为六项。

　　支出下降原因说明广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览项目支出。

　　五一般公预算支出情况说明

　　我单位一般公预算支出4628.18万元，较上年减少2290.11万元，同比下降33.1，主要原因是广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建项目陈列布展项目经费。具体情况为

　　1.按支出功能分类划分，分为6项，

　　支出下降原因说明广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建项目陈列展览项目支出。

　　六一般公预算基本支出情况说明

　　我单位一般公预算基本支出2388.68万元，占支出总预算51.61，比上年增加339.93万元，同比增长16.59。

　　基本支出的工资福利支出预算2028.64万元，占基本支出预算84.93，同比增加301.97万元，增长17.49。其其他工资福利支出279.7万元，较上年增长275万元，同比增长5851.06，主要原因是编外人员经费由原编入项目预算调整为编入基本支出预算。

　　基本支出的商品和服支出预算157.99万元，占基本支出预算6.61，同比减少2.38万元，下降1.48。

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算202.05万元，占基本支出预算8.46，同比增加40.34万元，增长24.95。其离休费24.44万元，同比增加3.22万元，增长15.17，主要原因是增加离休人员生活补贴；退休费117.6万元，同比增加36.17万元，增长44.42，主要原因一是退休人员增加，二是增加退休人员生活补贴。

　　七一般公预算三公经费支出情况说明

　　我单位2024年一般公预算安排的三公经费支出预算9.62万元，较上年减少1.46万元，同比下降13.17。减少的主要原因是根据财政规定压减三公经费支出。具体如下

　　1.因公出境费2024年预算安排0万元，同比持。

　　2.公接待费2024年预算安排0.86万元，较上年减少0.1万元，同比下降10.42。

　　3.公用车购置及运行费2024年预算安排8.76万元，较上年减少1.36万元，同比下降13.44。

　　公用车购置费2024年预算安排0万元，同比持。

　　公用车运行维护费2024年预算安排8.76万元，较上年减少1.36万元，同比下降13.44。主要用于市内执行公开展业工作的燃料费维修费过桥过路费保险费以及车辆年审等支出。

　　八政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2024年无政府性基金预算。

　　九有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2024年无有资本经营预算

　　十其他重要事项情况说明

　　一事业单位相关运行经费安排情况说明

　　事业单位相关运行经费157.99万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费印刷费培训费差旅费会议费及办公设备维修护等日常公用经费支出。

　　二政府采购预算安排情况说明

　　广西壮族自治区博物馆2024年政府采购预算总金额689.47万元。其货物类采购43.38万元工程类采购0万元服类采购646.09万元。货物类采购主要用于采购日常办公用纸和4A景区提升项目购置专业LED显示屏。服类采购主要用于采购公用车维护保险加油服，物业管理费，网络接入服，以及展览设计制作服等。

　　三有资占用情况说明

　　广西壮族自治区博物馆核定公用车编制4辆，编制内车辆实有数3辆。车辆用途为一般业用车3辆。

　　四重点项目预算绩效目标等情况说明

　　重点项目一免费开放专项经费自治区配套，预算资金705.5万元，2024年年度绩效目标为保障博物馆年度免费开放300天以上，免费开放时间的正常运转；租用互联网专线1条租用固话40线，保持宽带网络电话通畅；维持公服运行，维护保养公设施设备等。设3条数量指标数量指标1.博物馆免费开放天数≥300天；数量指标2.租用互联网专线1条；数量指标3.租用固话40线。设1条质量指标公设施设备维保率≥95。设1条出时效指标项目完成时间2024年12月31日前。设3条出成本成本指标1.线路租用成本≤20万元；成本指标2.水电费≤600万元；成本指标3.公设施设备维保成本≤85.5万元。设1条社会效益指标改善办公环境和公服环境优化公服质量。设1条可持续影响指标保障博物馆免费开放正常运行。设1条满意度指标观众满意度≥90。

　　重点项目二免费开放专项经费资金，预算资金273万元，2024年度绩效目标为保障博物馆正常运行，举办讲座12场次，举办社教活动不低于50场次，举办临时展览1个，更新展览2期，简介印刷20万册，出版广西博物馆文集广西文博2部，合作出版图书学术研讨会论文集一部。设10条数量指标数量指标1.举办讲座≥12场；数量指标2.社教及宣传活动≥50场次；数量指标3.举办临时展览1个；数量指标4.更新展览2期；数量指标5.简介印刷≥20万册；数量指标6.文创设计打样15种；数量指标7.外观专利申请数量15件套；数量指标8.广西博物馆文集出版印刷数量500本；数量指标9.广西文博出版印刷数量500本；数量指标10.合作出版图书学术研讨会论文集一部。设4条质量指标质量指标1.简介印刷验收合格率≥95；质量指标2.展览验收合格率≥95；质量指标3.文创样品评审通过率≥80；质量指标4.文创品外观申请通过率≥80。设1条时效指标项目完成时间2024年12月31日前。设1条成本指标项目总成本≤273万元。设1条社会效益指标观众参观量≥50万人次。设1条可持续影响指标保障博物馆免费开放正常运行。设1条满意度指标观众满意度≥90。

　　重点项目三广西博物馆展览特色化建设项目，预算经费200万元，2024年度绩效目标为完成展览设计与制作1次，并对外开放；完成举办惠民系列活动1次；完成建馆90年宣传片拍摄制作1个。设3条数量指标数量指标1.展览举办次数1次；数量指标2.惠民系列活动举办次数1次；数量指标3.建馆90年宣传片拍摄数量1个。设3条质量指标质量指标1.展览制作验收合格率100；质量指标2.惠民系列活动验收率100；质量指标3.建馆90年宣传片验收合格率100。设3条时效指标时效指标1.民族乐器展完成时间，2024年12月31日前；时效指标2.惠民系列活动完成时间，2024年12月31日前；时效指标3.建馆90年宣传片拍摄完成时间，2024年12月31日前。设4条成本指标成本指标1.民族乐器展项目成本≤120万元；成本指标2.壮美广西借展费≤20万元；成本指标3.惠民系列活动项目成本≤30万元；成本指标4.建馆90年宣传片拍摄项目成本≤30万元。设1条社会效益指标观众参观量预计≥50万人次。设1条可持续影响指标提升新馆的影响力和知名度，推动广西博物馆高质量发展。设1条满意度指标游客满意度≥90。

　　一财政拨款收入指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二其他收入指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

　　三基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

　　四项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任和事业发展目标所发生的支出。

　　五三公经费纳入自治区财政预决算管理的三公经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出境费公用车购置及运行费和公接待费。其因公出境费反映单位公出境的际旅费外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出；公用车购置及运行费反映单位公用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出；公接待费反映单位按规定开支的各类公接待含外宾接待支出。

　　六事业单位运行经费为保障事业单位正常运行用于购买货物和服的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费办公用房水电费公用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分广西壮族自治区博物馆2024年预算公开报表

　　一单位收支总体情况表详见附件

　　二单位收入总体情况表详见附件

　　三单位支出总体情况表详见附件

　　四财政拨款收支总体情况表详见附件

　　五一般公预算支出情况表详见附件

　　六一般公预算基本支出情况表详见附件

　　七财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表详见附件

　　八政府性基金预算支出情况表详见附件

　　九有资本经营预算支出情况表详见附件

　　十单位项目绩效目标公开表详见附件